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2017年厦门市文化广电新闻出版局部门预算说明
发布日期:2017-02-17 来源: 市文化馆  作者: 字号:
 

 

 

2017年厦门市文化广电新闻出版局部门预算经市十五届人大一次会议审议通过,按照财政信息公开有关要求,现将我单位2017年部门预算情况说明如下:

一、部门主要职责

厦门市文化广电新闻出版局主要职责是:

(一)贯彻执行党和国家有关文化艺术、广播影视、新闻出版、著作权工作的方针、政策和法律法规;研究起草有关文化艺术、广播影视、新闻出版、著作权管理等方面的地方性法规和规章,经审议通过后组织实施;拟定文化艺术、广播影视、新闻出版、著作权事业中长期发展规划,经批准后组织和监督实施。

(二)负责拟定全市文化艺术、广播影视、新闻出版产业规划和政策,经批准后组织实施;负责指导、协调、推动全市演艺、影视、动漫、游戏等产业发展。

(三)组织、指导和管理全市艺术创作和艺术研究;扶持精品创作,推动各门类艺术发展和繁荣;依法管理全市重大文化活动;指导全市艺术教育工作;管理、指导市级专业剧团建设。

(四)推进公共文化服务,管理全市群众文化艺术活动以及群众艺术馆、文化馆、公共图书馆事业;监督、指导重点文化设施建设和基层文化设施建设;协调市级公共文化设施管理;指导、推动开展各类群众性文化工作。

(五)组织实施全市文化艺术、广播影视、新闻出版行业体制机制改革;负责组织、协调、指导系统直属单位的体制机制改革。

(六)依法管理全市文化艺术、广播影视、报刊、网络宣传工作;监管全市广播影视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目及各类出版物;负责对互联网出版活动和开办手机书刊、手机文学业务进行监管。

(七)依法管理全市文化市场和出版物市场;拟定全市文化市场管理和出版物市场管理相关政策和规定并组织实施;承担市文化市场管理领导小组和市“扫黄打非”领导小组日常工作。

(八)负责拟定全市文化艺术、广播影视、新闻出版科技发展规划并组织或监督实施;指导全市文化艺术、广播影视、新闻出版科技工作,贯彻执行相关技术标准;组织推进全市文化艺术、广播影视、新闻出版公共服务体系建设;组织、指导、监督全市文化艺术、广播影视、新闻出版重大工程项目的实施;指导、监督全市广播电视节目传输覆盖、运营维护、技术检测、设施保护和安全播出。

(九)指导和管理全市文物、博物馆事业;指导协调全市文化遗产管理、保护、发掘、研究、鉴定、出境和宣传工作;拟定非物质文化遗产保护规划并组织实施,开展闽南文化生态保护试验区建设工作;负责申报各级文物保护单位;编制、申报、核拨、管理文物维修经费。

(十)指导和管理文化艺术、广播影视、新闻出版、著作权方面的对外以及与港澳台地区的交流与合作工作;推进对外文化交流与合作。

(十一)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位基本情况

厦门市文化广电新闻出版局部门单位包括局机关17个下属单位,其中列入2017年部门预算编制单位基本情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制

在职人数

厦门市文化广电新闻出版局机关

全额拨款

58

57

厦门市文化市场综合执法支队

全额拨款

41

41

厦门市广播电视监测台

全额拨款

12

12

厦门市图书馆

全额拨款

108

100

厦门市少年儿童图书馆

全额拨款

38

36

厦门市文化馆

全额拨款

36

29

厦门市博物馆

全额拨款

68

59

厦门市台湾艺术研究所

全额拨款

12

11

厦门艺术学校

全额拨款

140

72

厦门小白鹭民间舞艺术中心

全额拨款

35

32

厦门歌舞剧院

差额拨款

116

112

厦门市歌仔戏剧团

差额拨款

67

67

厦门市金莲升高甲剧团

差额拨款

61

61

厦门市南乐团

差额拨款

41

41

三、部门主要工作任务

2017年,厦门市文化广电新闻出版局主要任务是:深入学习宣传党的十八届六中全会精神,做好思想文化主旋律宣传;持续深化文化发展体制机制改革,提升文化发展活力;创作生产优秀文艺作品,精心筹办重大文化活动;加快构建现代公共文化服务体系,不断提升公共文化服务能力;加大引导扶持力度,促进文化产业发展提升;加强文化遗产保护传承,弘扬闽南优秀文化;规范繁荣文化市场,构建现代文化市场体系;强化正面宣传与舆论引导,进一步强化主流思想、壮大宣传阵地;提升对台对外文化交流水平,扩大厦门文化影响力;持续加强系统自身建设,不断优化队伍建设及政务保障

四、2017年预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定,部门预算单位全部收入和支出均纳入部门预算管理。

(一)2017年厦门市文化广电新闻出版局部门收入预算为35,939.61万元,2016年预算数增加6,587.64万元,增长22.44%具体情况如下:

1.财政拨款收入33,312.87万元,其中一般公共预算拨款收入33,312.87万元;

2. 财政专户管理的事业收入78.72万元;

3. 事业收入(含批准留用) 1,106万元;

4.事业单位经营收入946万元;

5.结余结转96.50万元;

6.其他收入20万元;

7.其他资金379.52万元。

(二)2017年厦门市文化广电新闻出版局部门支出预算为35,939.61万元,2016年预算数增加6910.94万元,增长23.81%具体情况如下:

1.基本支出18,564.79万元,其中,人员支10,509.52万元,公用支出3,451.54万元,对个人和家庭的补助支出4,603.73 万元

2.项目支出16,245.82万元;

3.事业单位经营支出760万元。

4.市对区转移支付支出369万元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2017年度一般公共预算支出33,312.87 万元,比2016年预算数增加7,043.84万元,增长27.20%,主要是调资等原因增加人员支出和对个人和家庭的补助支出1,616.93万元,新增集美新城图书馆2017年开馆运营经费4,000万元,文物修缮增加307万元,2017年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金一般项目补助698万元,博物馆二楼临时精品展厅装修及陈列设施建设150万等

支出项目(按项级科目分类统计)包括: 

(一)中专教育2,033.15万元和中等职业学校教学设施(教育费附加安排的支出)62.91万元,主要用于厦门艺术学校人员支出、公用支出和事业发展。

(二)行政运行(文化)2,496.82万元,主要用于厦门市文化广电新闻出版局局机关和厦门市文化市场综合执法支队人员支出和公用支出。

(三)一般行政管理事务(文化)95万元,主要用于厦门市文化市场综合执法支队事业发展。

(四)图书馆9,233.67万元,主要用于厦门市少年儿童图书馆和厦门市图书馆人员指出、公用支出和事业发展。

(五)艺术表演场所2,550万元,主要用于闽南大戏院、嘉庚剧院等剧场的日常运行维护及演出补贴。

(六)艺术表演团体5,244.67万元,主要用于厦门小白鹭民间舞艺术中心、厦门歌舞剧院、厦门市歌仔戏研习中心、厦门市南乐团、厦门市金莲升高甲剧团人员支出、公用支出和事业发展。

(七)群众文化2,186.25万元,厦门市文化馆人员支出、公用支出和事业发展以及各类群众文化演出活动。

(八)文化交流与合作150万元,主要用于对外文化交流与合作支出。

(九)文化创作与保护823.95万元。主要用于厦门市台湾艺术研究院人员支出、公用支出和事业发展,以及闽南生态保护区建设、舞台艺术剧目创作生产等。

(十)文化市场管理1,300万元。主要用于促进全市文化市场和文化产业健康发展以及商业演出奖励补贴等。

(十一)其他文化支出698万元。主要用于补助地方公共文化服务体系建设专项资金。

(十二)文物保护530万元。主要用于全市文物保护工作、文物安全工作、全国第一次可移动文物普查等。

(十三)博物馆2,133.72万元。主要用于厦门市博物馆人员支出、公用支出和事业发展。

(十四)一般行政管理事务(新闻出版广播影视)61万元。主要用于新农村数字电影放映工程、温馨家园电影放映活动等。

(十五)其他新闻出版广播影视支出665.25万元。主要用于厦门市广播电视监测台人员支出、公用支出和事业发展。

(十六)机关事业单位职业年金缴费支出120.82万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费。

(十七)归口管理的行政单位离退休350.16万元。主要用于厦门市文化广电新闻出版局局机关离退休人员费用。

(十八)事业单位离退休421.58万元。主要用于各事业单位离退休人员费用。

(十九)机关事业单位基本养老缴费支出992.32万元。主要用于各单位养老保险缴费支出。

(二十)行政、事业单位医疗,公务员医疗补助501.22万元。主要用于各单位医疗保险、医疗补助费用支出。

六、“三公”经费财政拨款预算情况

2017厦门市文化广电新闻出版局部门“三公”经费财政拨款预算数为235.71万元,其中:因公出国(境)经费70.67万元,公务接待费46.34万元,公务用车购置及运行费118.7万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)经费

2017年预算安排70.67万元。主要用于赴赴南美巴西阿根廷、智利三国参加艺术节、赴加拿大温哥华参加文化部“欢乐春节”品牌系列演出、出访新西兰参加友城建交10周年庆典活动预算相比增长165.18%,主要原因是:比去年出访任务增加。

(二)公务接待费

2017年预算安排46.34万元。主要用于文化艺术、文化交流与合作、文化创作与保护、广播影视、新闻出版等方面的接待活动。预算相比下降15.28%,主要原因是:坚持例行节约,减少公务接待。

(三)公务用车购置及运行费

2017年预算安排118.7万元,其中:公务用车运行费118.7万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。预算相比增长2.42%,主要原因是:厦门小白鹭民间舞艺术中心2016年新增车辆一辆。因公车改革实施方案批复较晚,公车改革两个单位2017年公务用车运行费暂按原有车辆数安排预算今年将根据实际情况予以调整预算。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2017年厦门市文化广电新闻出版局机关运行经费财政拨款预算363.1万元,比2016年预算增加24.92万元,增长7.41%。

(二)政府采购情况

2017年厦门市文化广电新闻出版局部门政府采购预算总额4,583.90万元,其中:政府采购货物预算4,433.90万元,政府采购工程预算150万元。政府购买服务项目预算2,078万元。

(三)国有资产占有使用情况

2016年12月31日,厦门市文化广电新闻出版局部门所属各预算单位共有车辆57辆。

(四)绩效目标设置情况

2017年厦门市文化广电新闻出版局部门实行绩效目标管理的项目22个,涉及一般公共预算拨款12,774万元。

九、名词解释

(一)基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

(二)项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出,包括部门专项、发展经费和基建项目。

(三)“三公”经费纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行经费为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(五)其他名词解释,由各部门根据实际情况予以增加说明。

 

附件:1.部门收支预算总表

2.部门收入预算总表

3.部门支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算基本支出情况表

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表

8.政府性基金预算支出情况表

9.市对区转移支付支出预算表

 

 

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